asseinfo/br_danfe

pt-BR:
  cce:
    title: "Carta de Correção Eletrônica - CCe"
    protocol: "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO"
    key: "CHAVE DE ACESSO"
    legal_note: "A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1o-A do art. 7o
                do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser
                utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de
                documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:\n
                I. as variáveis que determinam o valor do imposto tais como:
                base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade,
                valor da operação ou da prestação;\n
                II. a correção de dados cadastrais que implique mudança do
                remetente ou do destinatário;\n
                III. a data de emissão ou de saída."
  danfe:
    chNFe: "CHAVE DE ACESSO"
    infProt: "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO"
    others:
      has_no_fiscal_value: "SEM VALOR FISCAL"
      page: "FOLHA %{current} de %{total}"
      danfe: "DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA"
      sefaz: "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora"
    ide:
      dEmi: "DATA DA EMISSÃO"
      dSaiEnt: "DATA DA ENTRADA/SAÍDA"
      hSaiEnt: "HORA DE ENTRADA/SAÍDA"
      tpNF:
        entry: "ENTRADA"
        departure: "SAÍDA"
      document: "N°. %{nNF}\nSÉRIE %{serie}"
      natOp: "NATUREZA DA OPERAÇÃO"
    dest:
      title: "DESTINATÁRIO / REMETENTE"
      xNome: "NOME/RAZÃO SOCIAL"
      CNPJ: "CNPJ/CPF"
      CPF: "CNPJ/CPF"
      IE: "INSCRIÇÃO ESTADUAL"
    enderDest:
      UF: "UF"
      xLgr: "ENDEREÇO"
      xBairro: "BAIRRO"
      CEP: "CEP"
      xMun: "MUNICÍPIO"
      fone: "FONE/FAX"
    emit:
      IM: "INSCRIÇÃO MUNICIPAL"
      IE: "INSCRIÇÃO ESTADUAL"
      IEST: "INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO"
      CNPJ: "CNPJ"
    dup:
      title: "FATURA / DUPLICATAS"
      nDup: "Núm.:"
      vDup: "Valor: R$"
      dVenc: "Venc.:"
    ICMSTot:
      title: "CÁLCULO DO IMPOSTO"
      vBC: "BASE DE CÁLCULO DO ICMS"
      vICMS: "VALOR DO ICMS"
      vBCST: "BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST"
      vST: "VALOR DO ICMS ST"
      vProd: "VALOR TOTAL DOS PRODUTOS"
      vFrete: "VALOR DO FRETE"
      vSeg: "VALOR DO SEGURO"
      vDesc: "DESCONTO"
      vOutro: "OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS"
      vIPI: "VALOR DO IPI"
      vNF: "VALOR TOTAL DA NOTA"
    transporta:
      title: "TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS"
      xNome: "RAZÃO SOCIAL"
      CNPJ: "CNPJ/CPF"
      xEnder: "ENDEREÇO"
      xMun: "MUNICÍPIO"
      UF: "UF"
      IE: "INSCRIÇÂO ESTADUAL"
    transp:
      modFrete:
        title: "FRETE POR CONTA"
        emitter: "0-Emitente"
        recipient: "1-Destinatário"
        third_party: "2-Terceiros"
        own_emitter: "3-Prop/Rem"
        own_recipient: "4-Prop/Dest"
        no_freight: "9-Sem Frete"
    veicTransp:
      RNTC: "CODIGO ANTT"
      placa: "PLACA DO VEÍCULO"
      UF: "UF"
    vol:
      qVol: "QUANTIDADE"
      esp: "ESPÉCIE"
      marca: "MARCA"
      nVol: "NUMERAÇÃO"
      pesoB: "PESO BRUTO"
      pesoL: "PESO LÍQUIDO"
    det:
      title: "DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO"
      prod:
        cProd: "CÓDIGO"
        xProd: "DESCRIÇÃO"
        NCM: "NCM"
        CFOP: "CFOP"
        uCom: "UNID"
        qCom: "QUANT"
        vUnCom: "VL UNIT"
        vProd: "VL TOTAL"
        xProdST: "ST: MVA: %{pMVAST}% * Alíq: %{pICMSST}% * BC: %{vBCST} * Vlr: %{vICMSST}"
        xProdSTRet: "ST Retido: Base: %{vBCSTRet} * Alíq: %{pST}% * Vlr: %{vICMSSTRet}"
        xProdFCI: "FCI: %{nFCI}"
        xProdFCP: "FCP: Base: %{vBCFCP} * Alíq: %{pFCP}% * Vlr: %{vFCP}"
        xProdFCPICMS00: "FCP: Alíq: %{pFCP}% * Vlr: %{vFCP}"
        xProdFCPST: "FCP ST: Base: %{vBCFCPST} * Alíq: %{pFCPST}% * Vlr: %{vFCPST}"
      ICMS:
        CST: "CST"
        vBC: "BC ICMS"
        vICMS: "VL ICMS"
        pICMS: "% ICMS"
      IPI:
        vIPI: "VL IPI"
        pIPI: "% IPI"
    issqn:
      title: "CÁLCULO DO ISSQN"
    total:
      ISSQNtot:
        vServ: "VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS"
        vBC: "BASE DE CÁLCULO DO ISSQN"
        vISS: "VALOR DO ISSQN"
    infAdic:
      title: "DADOS ADICIONAIS"
      infCpl: "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES"
      reserved: "RESERVADO AO FISCO"
      difal: "Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$%{vICMSUFDest} + FCP R$%{vFCPUFDest}; DIFAL da UF Origem R$%{vICMSUFRemet}."
      vol:
        title: "CONTINUAÇÃO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS"
        qVol: "QUANT.:"
        esp: "ESP.:"
        marca: "MARCA:"
        nVol: "NUM.:"
        pesoB: "PESO B.:"
        pesoL: "PESO LÍQ.:"
    ticket:
        xNome: "RECEBEMOS DE %{xNome} OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO"
        received_at: "DATA DE RECEBIMENTO"
        receiver: "IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR"
        document: "NF-e\nN°. %{nNF}\nSÉRIE %{serie}"
    entrega:
      title: "INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA"
      CNPJ: "CNPJ"
      CPF:  "CPF"
      xNome: "NOME/RAZÃO SOCIAL"
      xLgr: "ENDEREÇO"
      nro: "NÚMERO"
      xCpl: "COMPLEMENTO"
      xBairro: "BAIRRO"
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      xMun: "MUNICÍPIO"
      UF: "UF"
      CEP: "CEP"
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      IE: "INSCRIÇÃO ESTADUAL"
  nfce:
    payment_methods:
      '01': "Dinheiro"
      '02': "Cheque"
      '03': "Cartão de Crédito"
      '04': "Cartão de Débito"
      '05': "Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários"
      '10': "Vale Alimentação"
      '11': "Vale Refeição"
      '12': "Vale Presente"
      '13': "Vale Combustível"
      '14': "Duplicata Mercantil"
      '15': "Boleto Bancário"
      '16': "Depósito Bancário"
      '17': "Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico"
      '18': "Transferência bancária, Carteira Digital"
      '19': "Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual"
      '20': "Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático"
      '21': "Crédito em Loja"
      '22': "Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor"
      '90': "Sem Pagamento"
      '99': "Outros"